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2019年4月，湖州市審計(jì)局依照相關(guān)規(guī)定對我單位就南皋橋集鎮(zhèn)新農(nóng)村改造工程農(nóng)民新村建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，并出具了湖審?fù)秷?bào)（2019）15號的報(bào)告。審計(jì)結(jié)果表明該項(xiàng)目建設(shè)資料和相關(guān)財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)反映了項(xiàng)目建設(shè)情況，但也發(fā)現(xiàn)了一些問題，我單位已根據(jù)審計(jì)意見和建議，采取了整改措施?，F(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：
一、關(guān)于審計(jì)查明問題的整改情況
1、對于報(bào)告中提出的決策程序不到位等問題。
城市集團(tuán)成立后，公司對“三重一大”事項(xiàng)決策程序、融資管理、財(cái)務(wù)核算等制度進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，強(qiáng)化內(nèi)控管理，將有效杜絕決策、融資等事項(xiàng)操作過程中的不到位問題。
2、審計(jì)核減工程結(jié)算價(jià)377396元，所涉的3個(gè)單項(xiàng)工程結(jié)算，均已按照審計(jì)核實(shí)的結(jié)算價(jià)與施工單位結(jié)算。
3、預(yù)付賬款的清理事項(xiàng)，除土方工程及電力配套工程，施工方未報(bào)送結(jié)算資料外，均已完成。
二、關(guān)于審計(jì)建議的采納情況
公司根據(jù)報(bào)告中提出的相關(guān)建議，將加快完成后續(xù)的結(jié)算、清理及資產(chǎn)交付等相關(guān)工作。確保港西家園成本的有效歸集，及相關(guān)資產(chǎn)的系統(tǒng)管理。
2019年 07 月 01日
